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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO      
Portal de Compras Públicas
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Licitación Privada LPR 11/2019

CONVOCATORIA

Adquisición de Equipos Informáticos para el Laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Moreno.
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EXP:529/2019
27/02/2020
Sin Modalidad
De etapa única nacional
25/06/2020 12:00

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de Equipos Informáticos para el Laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Moreno.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Bartolome Mitre 1891 (1744), MORENO, Buenos Aires
Bartolome Mitre 1891 (1744), MORENO, Buenos Aires
de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. hasta las 15:00 hs del dia 17 de marzo de 2020
de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. hasta las 15:00 hs del dia 17 de marzo de 2020
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Bartolome Mitre 1891 (1744), MORENO, Buenos Aires
Bartolome Mitre 1891 (1744), MORENO, Buenos Aires
27/02/2020
18/03/2020
18/03/2020
12:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0
Especificaciones técnicas:

1.    Tamaño de pantalla:    22”
2.    Relación de aspecto 16:9
3.    Brillo 200 cd/m^2 o superior
4.    Relación de contraste de 1000:1 o superior
5.    Resolución 1920x1080
6.    Tiempo de respuesta 5ms.
7.    Tasa de refresco mínima de 60Hz.
8.    Puerto de conexión HDMI 2.0
 

Consideraciones especiales  
1)    Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).
2)    No se aceptaran ofertas variantes. 
3)    El domicilio de los oferentes deberá encontrarse dentro del territorio Argentino.
4)    Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.
5)    Todos las PC deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.
6)    Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.
7)    Se deberá indicar marca, modelo y características técnicas de la placa madre utilizada en la PC ofrecida. 
8)    Deberá acreditar que los equipos ofertados cumplen con las normas de seguridad eléctricas vigentes (certificado IEC).
9)    Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar para el equipamiento ofertado, el cumplimiento de estándar ISO 9001 desarrollado por las International Standars Organization.
Garantía de Funcionamiento y Servicio Técnico

10)    Se deberá ofrecer un servicio de garantía con una duración de 36 meses en lugar donde se encuentre el equipo (Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos Aires), a partir de la entrega de los mismos.
11)    El servicio técnico ofrecido deberá tener una cobertura en el ámbito nacional. Se deberá presentar toda la información que sea necesaria para evaluar y comprobar si el oferente se encuentra en condiciones de brindar el servicio ofrecido.
12)    Declaración jurada con el compromisos de mantener en un radio no superior a 80 km de la ciudad de Moreno, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficiente para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de respuestas y de garantía por un periodo mínimo igual al periodo de 36 meses a partir de la entrega de los bienes.

Entrega
1)    Plazo de entrega 30 días hábiles a partir de recibida la Orden de compra.
2)    Los equipos serán entregados en la Universidad Nacional de Moreno
 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Dirección- Decanato Dpto. de Humanidades y Cs. Sociales. (32,00)
Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO
NO NO 32,00 UNIDAD INFORMATICA MONITOR (4.3.7.00011) Bien de uso
2 PC Intel
Especificaciones técnicas:

1.    Procesador intel i7 de 8th Gen. y 4 núcleos como mínimo.
2.    Memoria RAM
a.    SDRAM-DDR4 2400 MHz de dos canales o rendimiento superior.
b.    Capacidad mínima de 16GB
3.    Disco rígido 2TB SATA 3 de 7200 rpm o más.
4.    Placa de Video tipo Radeon Pro WX3100
a.    Memoria RAM de 4GB o superior
b.    Tipo de memoria GDDR5
c.    Memoria Bandwidth 96 GB/s o superior
d.    Figurar en la lista de tarjetas graficas recomendadas para Adobe Premier Pro CC que se puede consultar en el siguiente link https://helpx.adobe.com/es/premiere-pro/system-requirements.html
e.    Cable de conexión que permita conecta la tarjeta gráfica ofrecida con monitores LED con entrada HDMI 2.0
5.    Conectividad
a.    Al menos 5 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 
b.    2 de los ports USB 3.0 deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).
c.    1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).
d.    1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).
6.    Al menos una interfaces de red LAN Ethernet 10/100/1000
7.    Audio
a.    Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.
b.    Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.
c.    Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.
8.    Teclado del tipo QWERTY que incluya función numérica.
9.    Mouse con sensor de movimiento total mente óptico.
10.    Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits versión 1703 o superior.

Consideraciones especiales.  
1)    Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).
2)    No se aceptaran ofertas variantes. 
3)    El domicilio de los oferentes deberá encontrarse dentro del territorio Argentino.
4)    Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.
5)    Todos las PC deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.
6)    Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.
7)    Se deberá indicar marca, modelo y características técnicas de la placa madre utilizada en la PC ofrecida. 
8)    Deberá acreditar que los equipos ofertados cumplen con las normas de seguridad eléctricas vigentes (certificado IEC).
9)    Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar para el equipamiento ofertado, el cumplimiento de estándar ISO 9001 desarrollado por las International Standars Organization.
Garantía de Funcionamiento y Servicio Técnico

10)    Se deberá ofrecer un servicio de garantía con una duración de 36 meses en lugar donde se encuentre el equipo (Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos Aires), a partir de la entrega de los mismos.
11)    El servicio técnico ofrecido deberá tener una cobertura en el ámbito nacional. Se deberá presentar toda la información que sea necesaria para evaluar y comprobar si el oferente se encuentra en condiciones de brindar el servicio ofrecido.
12)    Declaración jurada con el compromisos de mantener en un radio no superior a 80 km de la ciudad de Moreno, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficiente para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de respuestas y de garantía por un periodo mínimo igual al periodo de 36 meses a partir de la entrega de los bienes.

Entrega
1)    Plazo de entrega 30 días hábiles a partir de recibida la Orden de compra.
2)    Los equipos serán entregados en la Universidad Nacional de Moreno.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Dirección- Decanato Dpto. de Humanidades y Cs. Sociales. (32,00)
Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO
NO NO 32,00 UNIDAD INFORMATICA CPU (4.3.6.03874) Bien de uso
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Otro NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratación se regirá por las normas contenidas en el Decreto N° 1023/01, su actual reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, sus modificatorios y complementarios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado mediante Disposición N° 63 de fecha 27 de Setiembre de 2016 emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones, sus modificatorias y complementarias, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas.
La simple presentación a la contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa que las conoce y acepta en todas sus partes. Cualquier cláusula o condición que consignen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con lo establecido en los Decretos y Pliegos mencionados, harán que la misma sea declarada inadmisible y desestimada.

 

2 Otro ORGANISMO CONTRATANTE:

El organismo que promueve la presente contratación es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO (en adelante la UNIVERSIDAD).

3 Otro OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de Equipos informáticos para el Laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Moreno, en un todo de acuerdo a lo requerido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, que rigen la presente contratación.

4 Otro VISTA Y RETIRO DE PLIEGO:

Los pliegos que conforman este procedimiento podrán ser obtenidos, con el fin de presentarse a cotizar o ser consultados en:

  1. La DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, sita en Avenida Bartolomé MITRE N° 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires, hasta la fecha y hora indicada en la caratula del presente pliego.
  2. Digitalmente: 
    1.  En el sitio de internet de la O.N.C www.argentinacompra.gov.ar, ingresando el proveedor con su usuario y contraseña a “Contrataciones Vigentes”;
    2. en el sitio de internet de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, www.unm.edu.ar; ingresando a la sección "La UNM/Administracion/Compras y Contrataciones".

A tal efecto se deberá estar a lo dispuesto en el Artículo 7° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

5 Otro NOTIFICACIONES:

Se realizarán de acuerdo a lo establecido por el art. 7º del Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y el Artículo 6° del  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las notificaciones que se realicen vía correo electrónico, se harán a través del correo institucional compras@unm.edu.ar.

6 Otro CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, ante la DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, sita en Avenida Bartolomé MITRE N° 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires o a través de la dirección de correo electrónico compras@unm.edu.ar.

Las mismas deberán efectuarse hasta el 12 de marzo de 2020.

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50 del Decreto Nº 1030/2016.

Todas las circulares emitidas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares  y difundidas en el sitio de internet de la O.N.C.

 

7 Otro DOMICILIO:

Los oferentes deberán constituir domicilio en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13, inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

En caso de producirse cambio del domicilio especial durante la sustanciación del procedimiento licitatorio, deberá informarse fehacientemente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles siguientes, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en tanto para el caso de quien o quienes resultaren adjudicatarios tal obligación será también respecto a la dependencia requirente hasta el cumplimiento total del contrato.

El organismo contratante, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales competentes correspondientes al organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderle.

8 Otro PRESENTACION DE LA OFERTA:

El oferente deberá presentar su oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La oferta deberá ser presentada, en soporte papel, en la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD DE MORENO, sita en la Avda. Bartolomé Mitre 1.891, de la Ciudad de MORENO, Provincia de BUENOS AIRES.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera del término estipulado que no fuere posible rechazar sin más trámite serán devueltas a sus presentantes. La UNIVERSIDAD no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La UNIVERSIDAD no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro del plazo establecido.

9 Moneda de cotización PRECIO, MONEDA DE COTIZACIÓN:

La cotización deberá efectuarse de acuerdo lo indican el Artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016), determinándose para esta contratación que la moneda de cotización será DÓLARES ESTADOUNIDENSES. No obstante ello la factura deberá confeccionarse en PESOS ARGENTINOS tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA vigente al día anterior de la fecha de facturación.

En el precio el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; seguros; beneficios; gastos de personal; gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final de los bienes ofertados,  incluido, en caso de corresponder conforme a la actividad, el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo los precios cotizados deberán incluir los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo hasta la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. A tal efecto se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Entendiéndose en consecuencia que incluido todo lo necesario que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

 La UNIVERSIDAD no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley N° 23.928 conforme las modificaciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561. En los contratos de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, y cuando las circunstancias externas y sobreviniente afecten de modo decisivo el equilibrio contractual, se estará a lo dispuesto en el Artículo 55 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016).

 

En caso de que el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará éste último como precio cotizado. Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, se intimará al oferente a integrar el valor correspondiente.

10 Otro DECLARACIÓN JURADA:

Junto con la oferta, deberán presentarse las siguientes declaraciones juradas:

 

  1. Declaración jurada en la que conste:
    • nombre y DNI de quien suscribe la oferta manifestando el carácter por el cual suscribe la misma;
    • nombre de la empresa a la que represente indicando:
      • domicilio especial, calle, N° y localidad;
      • número de teléfono;
      • correo electrónico al que se enviarán y en el que se recibirán todas las comunicaciones ofeciales entre la UNIVERSIDAD y el oferente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7.
  2. Declaraciones juradas establecidas en el Artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, según correspondan.

  3. Declaración jurada de intereses conforme Decreto N° 202/2017.

 

11 Otro CONSIDERACIONES GENERALES:

Los bienes ofertados deberán ser nuevos y sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada.

No se aceptarán ofertas variantes.

No se aceptarán tolerancias.

 

 

12 Otro OFERTA PARCIAL:

Por cuestiones de operatividad y garantía,  no se admitirán ofertas parciales.

 

13 Otro FOLLETERÍA:

Los oferentes deberán incorporar a la oferta folletos técnicos de los equipos ofrecidos  y , en todos los casos, se deberá consignar marca y modelo de los mismos.

 

 

 

14 Otro SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO):

En virtud de lo establecido en el Artículo 25 de la Disposición ONC N° 62 E/2016, la Dirección General de Compras y Contrataciones verificara, dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicará que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.
En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la UT.
En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

15 Otro VERIFICACIÓN DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP):

Al momento de la Emisión del Dictamen de Evaluación, la Comisión Evaluadora (en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27 de la Disposición ONC N° 62/16) verificará (conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017) el estado de deuda de cada oferente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Si de resulta de la consulta surge que algún oferente posee deuda ante la AFIP, se lo intimará a regularizar su situación en el término de CINCO (5) días hábiles. En los casos en que la firma oferente continúe manteniendo la deuda, se desestimara sin más trámite  su oferta por no cumplir el requisito de habilidad para contratar en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 e inciso b) del Artículo 66 del Anexo al Decreto 1030/2016

Teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de la órbita de la Universidad las posibles discrepancias que surjan con respecto al estado de deuda entre el oferente y la AFIP, queda a cargo exclusivamente  de cada oferente informarse periódicamente sobre su estado de deuda ante AFIP. A tal efecto, y conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017, artículo 5, para consultar las deudas liquidas y exigibles deberán ingresar al sistema cuentas tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y dentro de esta opción, el tramite “Consulta de Deuda Proveedores del Estado”.

16 Otro GARANTÍAS:

En virtud de lo establecido en el Artículo 39 inc. e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016) en caso de optar por constituir garantía mediante seguro de caución, deberá designarse a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO como beneficiario, y la póliza deberá ser Original o Copia con la respectiva certificación por Escribano Público. Asimismo las pólizas presentadas deberán encontrarse aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

No será necesario presentar garantías en los casos exceptuados por el Artículo 40) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016).

17 Otro CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:

Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluaran las ofertas en virtud de la siguiente metodología de evaluación:

Los criterios a utilizar son los siguientes:

a).- Legal y financiero: se evaluará la documentación requerida en el presente Pliego y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales..

 b).- Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas: Se evaluará el cumplimiento de cada una de las condiciones, respecto de los bienes ofertados, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Las ofertas que no cumplan con las mismas quedarán fuera del proceso de evaluación y por consiguiente quedarán descalificadas.

c).- Comparación de Precios: El organismo contratante procederá a comparar todas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego, a las Especificaciones Técnicas y a lo dispuesto en el Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja. La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente, y resulte ser la de menor precio será declarada la Oferta más conveniente para el Organismo.

18 Otro ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará por grupo de renglones para impedir inconvenientes de compatibilidad, garantías y entregas.

19 Plazo de entrega PLAZO O FECHA, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

20 Forma de pago PLAZO, FORMA, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

21 Otro PERSONAL:

El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación, ningún tipo o forma de relación de dependencia con la UNIVERSIDAD, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la etrega de la mercadería, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.

 

 

22 Otro VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS:

La inspección y aceptación por parte de la UNIVERSIDAD, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección.

 

 

 

 

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:1045 10/03/2020 12:06 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. Se anula el sobre entregado con anterioridad al dictado de la cuarentena obligataoria. SI
CRO:1056 24/06/2020 16:38 DOT 4 S.A. Recibido en el mail "ofertascompras@unm.edu.ar".Esta recepción se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modif. 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/20. NO
CRO:1057 24/06/2020 18:21 YAMILA VASQUEZ Recibido en el mail "ofertascompras@unm.edu.ar".Esta recepción se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modif. 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/20. NO
CRO:1058 24/06/2020 20:23 Coradir S.A. Recibido en el mail "ofertascompras@unm.edu.ar".Esta recepción se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modif. 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/20. NO
CRO:1059 25/06/2020 11:18 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. Recibido en el mail "ofertascompras@unm.edu.ar".Esta recepción se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modif. 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/20. NO
CRO:1060 25/06/2020 11:36 GIL WALTER PABLO Recibido en el mail "ofertascompras@unm.edu.ar".Esta recepción se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modif. 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/20. NO
Oficina de contratación
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
ACTO APERTURA
AAP:14/2020
25/06/2020 12:15
25/06/2020 13:00
Bartolome Mitre 1891, MORENO, Buenos Aires
Universidad Nacional de Moreno
En adjudicación
Ofertas presentadas

DOT 4 S.A.

CRO:1056
24/06/2020
Pagaré por 3830 Dólar estadounidense.
$ 76.576,00

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

R.1.P.un.: U$4 248. R.2. P.un: U$S 2.145.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal 32 UNIDAD $ 248,00 $ 7.936,00 Donde se lee $, debe leerse U$S
2 PC Intel Principal 32 UNIDAD $ 2.145,00 $ 68.640,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.

YAMILA VASQUEZ

CRO:1057
24/06/2020
$ 8.928,00

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

R.1.Ppal. P.Un: U$S 279. R.1.Alter. P.Un: U$S 257,
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal 32 UNIDAD $ 279,00 $ 8.928,00 Donde se lee $, debe leers U$S.
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Alternativa 32 UNIDAD $ 257,00 $ 8.224,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.

Coradir S.A.

CRO:1058
24/06/2020
Seguro de caución por 3050 Dólar estadounidense.
$ 60.640,00

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

R.1.P.Un.:U$S 180. R.2.Ppal.P.Un:U$S 1.715. R.2.Altern.P.Un:U$S:1.461
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal 32 UNIDAD $ 180,00 $ 5.760,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Ampliación 11 UNIDAD $ 180,00 $ 1.980,00  
2 PC Intel Principal 32 UNIDAD $ 1.715,00 $ 54.880,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.
2 PC Intel Alternativa 32 UNIDAD $ 1.461,00 $ 46.752,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.
2 PC Intel Ampliación 11 UNIDAD $ 1.715,00 $ 18.865,00  

MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.

CRO:1059
25/06/2020
Pagaré por 3808 Dólar estadounidense.
$ 76.160,00

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

R.1.P.Un.:U%S:260. R.2.P.Un: U$S 2.120
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal 32 UNIDAD $ 260,00 $ 8.320,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.
2 PC Intel Principal 32 UNIDAD $ 2.120,00 $ 67.840,00 Donde se lee $, debe leerse U$S.

GIL WALTER PABLO

CRO:1060
25/06/2020
$ 631.680,00

La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración,  sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente.

Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar

Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.

 

 

Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

El equipamiento ofertado deberá entregarse "a caja cerrada" lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante y productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo.

En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario correspondientes en castellano. 

Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237-466 7186, 466 1529, 462 8629 internos 142, a fin de contactar a la persona que dicho organismo designe como responsable.

 

 

R.1.P.Un.: $ 19.740
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal 32 UNIDAD $ 19.740,00 $ 631.680,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:9/2020

Proveedores admisibles:

- MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.

- DOT 4 S.A.

- Coradir S.A.

Proveedores inadmisibles:

- YAMILA VASQUEZ

Por cotizar solo un renglón cuando el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares especifica que la adjudicación se realizará por grupos de renglones para impedir inconvenientes de incompatibilidad, garantías y entregas.

- GIL WALTER PABLO

Por presentar la oferta en pesos argentinos cuando el Artículo 9 del Pliego de Condiciones Particulares especifica que la moneda de cotización debe ser dólares estadounidenses. Por cotizar solo un renglón cuando el Artículo 18 del Pliego de Condiciones Particulares especifica que la adjudicación se realizará por grupos de renglones para impedir inconvenientes de incompatibilidad, garantías y entregas.

Renglón 1 (MONITOR)

Monitor Led 22” HDMI 2.0

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 Coradir S.A. Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal Por menor precio 32,00 UNIDAD $ 180,00 $ 5.760,00 Por ser la oferta de menor precio. Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de acuerdo al análisis efectuado conforme a la documentación obrante en el Expediente S01: 0000529/2019. Por ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente mencionado.
Aceptar 1 Coradir S.A. Monitor Led 22” HDMI 2.0 Ampliación   11,00 UNIDAD $ 180,00 $ 1.980,00  
Aceptar 2 DOT 4 S.A. Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 32,00 UNIDAD $ 248,00 $ 7.936,00 Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de acuerdo al análisis efectuado conforme a la documentación obrante en el Expediente S01: 0000529/2019. Por ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente mencionado.
No aceptar   MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. Monitor Led 22” HDMI 2.0 Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 32,00 UNIDAD $ 260,00 $ 8.320,00 Por no ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente S01:0000529/2019 mencionado. En efecto, en dichas Especificaciones Técnicas se solicita garantía por 36 meses y en la oferta se propone: Garantía de la mercadería: 12 meses contra vicios de fabricación.

Renglón 2 (CPU)

PC Intel

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 Coradir S.A. PC Intel Principal Por menor precio 32,00 UNIDAD $ 1.715,00 $ 54.880,00 Por ser la oferta de menor precio. Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de acuerdo al análisis efectuado conforme a la documentación obrante en el Expediente S01: 0000529/2019. Por ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente mencionado.
Aceptar 1 Coradir S.A. PC Intel Ampliación   11,00 UNIDAD $ 1.715,00 $ 18.865,00  
Aceptar 2 DOT 4 S.A. PC Intel Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 32,00 UNIDAD $ 2.145,00 $ 68.640,00 Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de acuerdo al análisis efectuado conforme a la documentación obrante en el Expediente S01: 0000529/2019. Por ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente mencionado.
No aceptar   Coradir S.A. PC Intel Alternativa Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 32,00 UNIDAD $ 1.461,00 $ 46.752,00 Por no ajustarse a solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas dado que el procesador ofertado es de menor rendimiento al solicitado según informe técnico obrante en el Expediente S01:0000529/2019 .
No aceptar   MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. PC Intel Principal Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 32,00 UNIDAD $ 2.120,00 $ 67.840,00 Por no ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, de acuerdo surge del informe técnico obrante en el expediente S01:0000529/2019 mencionado. En efecto, en dichas Especificaciones Técnicas se solicita garantía por 36 meses y en la oferta se propone: Garantía de la mercadería: 12 meses contra vicios de fabricación.

OBSERVACIONES: En la Ciudad de Moreno, a los 28 días del mes de julio de 2020, siendo las 12.00 hs. en la Secretaría de Administración, sita en Bartolomé Mitre 1891, se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas a los fines de evaluar las ofertas presentadas para la Licitación Privada N° 11/2019, en un todo de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y a las Especificaciones Técnicas. Dada las razones de público conocimiento, este Dictamen se enmarca en la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modificatorio 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y 78/2020; por lo tanto las posibles impugnaciones deberán ser presentadas únicamente vía correo electrónico a la siguiente dirección: compras@unm.edu.ar. Siendo las 14 horas y después de analizadas las presentaciones, conforme lo establecido en los criterios de evaluación previstos en la presente contratación, esta Comisión consideró la aprobación de lo actuado, pre-adjudicando y desetimando en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

Ordenes de compra

Coradir S.A.

19/2020
Universidad Nacional de Moreno (Bartolomé Mitre 1891, (1744) MORENO, Buenos Aires)
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
DIPOSICIÓN UNM-SdA Nº 50-20. Dada las razones de público conocimiento, esta Orden de Compra se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modificatorio 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/2020 .
$ 0,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 UNIDAD $ 180,00 32 $ 5.760,00
2 PC Intel UNIDAD $ 1.715,00 32 $ 54.880,00
24/2020
Universidad Nacional de Moreno (Bartolomé Mitre 1891, (1744) MORENO, Buenos Aires)
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
DISPOSICIÓN UNM-SdA N° 58-20.AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA 19/2020. Dada las razones de público conocimiento, esta Orden de Compra se emite en el marco de la Emergencia Pública en Materia Sanitaria establecida en la Ley 27.541, el DNU N° 260/2020 y su modificatorio 297/2020 y en las Resoluciones UNM-R 72/2020 y UNM-R 78/2020 .
$ 0,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Monitor Led 22” HDMI 2.0 UNIDAD $ 180,00 11 $ 1.980,00
2 PC Intel UNIDAD $ 1.715,00 11 $ 18.865,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
19/2020 14/08/2020   $ 0,00
24/2020 11/09/2020   $ 0,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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