Diaguita - Portal de Compras Públicas

Licitación Privada LPR 6/2023

CONVOCATORIA
Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.	Oficina de contratación: Oficina contratación central	Expediente: EXP:298/2023
Fecha inicio: 14/07/2023	Modalidad: Sin Modalidad	Clase: De etapa única nacional
Fecha fin: 28/07/2023 12:00	Encuadre legal:

Descarga de documentación

Pliego: Consultar	Planilla de cotización: Para impresión Para envio electrónico	Anexos: Consultar
Documentos adjuntos: DECLARACIONES_JURADAS.pdf, PLIEGO_UNICO_DE_BASES_Y_CONDICIONES_GENERALES_DEL_REGIMEN_DE_CONTRATACIONES_DE_LA_ADMINISTRACION_NACIONAL_version_nueva.pdf	Circulares:

Pliego de base y condiciones particulares

Objetivo de la contratación:

ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO.

Observaciones:

Retiro del Pliego	Consulta del Pliego
Dirección: www.comprar.gob.ar, www.unm.edu.ar (1744), MORENO, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires	Dirección: www.comprar.gob.ar, www.unm.edu.ar (1744), MORENO, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
Plazo y horario: Hasta el día 28/07/2023 a las 12:00 horas	Plazo y horario: Hasta el día 28/07/2023 a las 12:00 horas
Costo del pliego: $ 0,00

Presentación de Ofertas	Acto de Apertura
Dirección: Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires	Dirección: Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires (1744), MORENO, Buenos Aires
Fecha de inicio: 14/07/2023	Fecha inicio: 28/07/2023
Fecha de finalización: 28/07/2023	Horario de inicio: 13:00
Horario de finalización: 12:00

Pliego condiciones particulares:

Renglones

Renglón	Descripción del renglón	Entrega muestra	Permite prórroga	Cantidad	Unidad medida	Rubro	Catálogo bienes y servicios	Tipo
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Texcel o similar Color: Blanco Composición: Papel tissue, hoja simple, extra suave. Medidas: Largo: 300 m Ancho: 10cm Buje: 4 cm Embalaje: Caja o Termocontraible en cantidad por bultos original del proveedor. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a composición y color. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (3.800,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	3.800,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO (2.3.4.00786)	Bien de consumo
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Texcel o similar Color: Blanco Composición: Papel gofrado. Medidas: Largo: 200 m Ancho: 19.5 cm Buje: 4.6 cm Embalaje: Caja o Termocontraible en cantidad por bultos original del proveedor. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a composición y color. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (4.000,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	4.000,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783)	Bien de consumo
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Valot o similar Color: Blanco Composición: Papel tissue PREMIUM 40 gr. extra suave Medidas: Largo: 24 cm Ancho: 20 cm Toallas x Pack: 250 U. Compatibilidad: Dispenser de toallas VALOT Embalaje: Caja en cantidad por bultos original del proveedor. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a composición y color. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.500,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.500,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783)	Bien de consumo
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Texcel o similar Color: Blanco Composición: Papel tissue doble hoja, extra suave Medidas: Largo: 14.5 cm Ancho: 20 cm Presentación: Toallas x Pack: 200 hojas dobles Compatibilidad: Dispenser de toallas VALOT Embalaje: Caja en cantidad por bultos original del proveedor. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a composición y color. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (1.600,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	1.600,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO (2.3.4.00786)	Bien de consumo
5	Agua lavandina concentrada, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Thames o similar Composición: Agua - Hipoclorito de Sodio - Solución con concentración de Cloro Activo de 55g de Cl2/L Presentación: Bidón plástico 5 litros. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con la fecha de elaboración o envasado y la misma no puede ser mayor a 15 días a la fecha de entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (50,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	50,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LAVANDINA (2.9.1.00638)	Bien de consumo
6	Jabón líquido antibacterial para manos, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Thames o similar primera marca Composición: Jabón antibacterial para manos. Presentación: Envase plástico 5 Lts. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (150,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	150,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	JABON CONCENTRADO (2.9.1.01920)	Bien de consumo
7	Alcohol al 70 %, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Thames o similar Composición: Desinfectante de superficies a base de alcohol etílico al 70%. Producto listo para usar. Aprobado por ANMAT y SENASA. Apto para todo tipo de superficies. Presentación: Envase plástico 5 Lts. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptam. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (40,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	40,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ALCOHOL ETILICO (2.5.1.03321)	Bien de consumo
8	Alcohol en gel, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Thames o similar Composición: Formulado con componentes que no irriten la piel. Tensioactivos y emolientes conservan la humedad y suavidad de la piel. Sin enjuague. pH neutro. Sin acción terapéutica. Presentación: Envase plástico 5 Lts. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (30,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	30,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	GEL LIMPIAMANOS (2.9.1.02224)	Bien de consumo
9	Liquido limpia vidrios, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Cif o similar primera marca Composición: Limpia vidrios líquido. Presentación: Envase plástico 5 Lts. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LIMPIAVIDRIOS (2.9.1.00563)	Bien de consumo
10	Detergente concentrado, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Magistral o similar Composición: Detergente concentrado – Fragancia Limón. Presentación: Envase plástico 500 ml Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (50,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	50,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DETERGENTE (2.9.1.00637)	Bien de consumo
11	Limpiador cremoso, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Cif o similar primera marca Composición: Limpiador cremoso abrasivo – Fragancia Original Presentación: Envase plástico 500 ml/750 gr. Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Hermético. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (50,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	50,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LIMPIADOR DESENGRASANTE (2.9.1.02436)	Bien de consumo
12	Cera liquida, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Suiza o similar primera marca Presentación: 850 ml Color: Natural Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con la fecha de elaboración o envasado y la misma no puede ser mayor a 3 meses a la fecha de entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (20,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	20,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CERA DE LUSTRAR (2.9.1.00567)	Bien de consumo
13	Repelente de mosquitos formato aerosol, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Off o similar primera marca Composición: Formulado con 15 % DEET. Presentación: Aerosol. Envase 290 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (30,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	30,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	REPELENTE (2.5.4.05668)	Bien de consumo
14	Desodorante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Glade o similar primera marca Composición: Sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase - Fragancias varias. Presentación: Aerosol. Envase 360 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DESODORANTE DE AMBIENTE (2.9.1.00544)	Bien de consumo
15	Desinfectante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Lysoform o similar primera marca Composición: Sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase - Fragancia original. Presentación: Aerosol. Envase 360 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DESINFECTANTE P/PISO (2.9.1.01084)	Bien de consumo
16	Insecticida mata moscas y mosquitos, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Raid o similar primera marca Composición: Sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase - Fragancia sin olor. Presentación: Aerosol. Envase 360 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	INSECTICIDA (2.5.4.00506)	Bien de consumo
17	Insecticida mata hormigas, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Raid o similar primera marca Composición: Sus componentes no deben afectar la capa de ozono, cuya indicación deberá estar impresa en el envase Presentación: Aerosol. Envase 360 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Fechas: El envase debe contar con fecha de vencimiento, no pudiendo ser menor a 18 meses a la fecha de la entrega del producto. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (20,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	20,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	INSECTICIDA (2.5.4.00506)	Bien de consumo
18	Guantes para limpieza medianos, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Patito o similar primera marca Composición: Puro látex natural reforzado, Afelpado, forro 100% algodón, antitranspirante, calce anatómico, superficie antideslizante, exterior satinado y texturado. Tamaño: Mediano Presentación: Envase de fábrica original rotulado. Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (10,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	10,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	GUANTES P/LIMPIEZA (2.9.1.00761)	Bien de consumo
19	Guantes para limpieza grandes, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Patito o similar primera marca Composición: Puro látex natural reforzado, Afelpado, forro 100% algodón, antitranspirante, calce anatómico, superficie antideslizante, exterior satinado y texturado. Tamaño: Grande Presentación: Envase plástico individual Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (10,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	10,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	GUANTES P/LIMPIEZA (2.9.1.00761)	Bien de consumo
20	Esponja de acero, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Virulana o similar primera marca Composición: Esponja de acero, ultra resistente, acero inoxidable. Tamaño: 16 g Presentación: Envase plástico individual Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ESPONJA (2.9.1.01164)	Bien de consumo
21	Fibra esponja, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Virulana o similar primera marca Composición: Esponja de fibra abrasiva ultra resistente, cuadritos antibacterial. Tamaño: 7 x 9,5 x 5 cm Presentación: Envase plástico individual Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ESPONJA (2.9.1.01164)	Bien de consumo
22	Trapo de piso, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Media naranja o similar primera marca Composición: 100 % algodón – Doble reforzado – Color Gris Tamaño: 48 x 60 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: no se aceptan Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TRAPO DE PISO (2.9.1.00713)	Bien de consumo
23	Trapo de rejilla, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Media naranja o similar primera marca Composición: 100 % algodón – Doble reforzado – Color Gris Tamaño: 40 x 45 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (120,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	120,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TRAPO REJILLA (2.9.1.00678)	Bien de consumo
24	Paño absorbente, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Media naranja o similar primera marca Composición: 70% viscosa + 20% polipropileno + 10% poliéster Tamaño: 38 x 40 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (250,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	250,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PAÑO ABSORBENTE (2.9.1.02446)	Bien de consumo
25	Trapo Franela, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Media naranja o similar primera marca Composición: 100% Algodón – Triple frisado Tamaño: 45 x 50 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FRANELA (2.9.1.00714)	Bien de consumo
26	Mopa completa + cabo, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Italmimpia modelo PRO o similar primera marca Composición: hilado 100% algodón – Armazón de plástico Tamaño: 80 cm Cabo: Madera 130 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (10,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	10,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LAMPAZO (2.9.1.02425)	Bien de consumo
27	Secador de piso + cabo, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Perfil de aluminio y sujetador para cabo de Aluminio – Uso industrial Tamaño: 80 cm Cabo: Madera 130 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (10,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	10,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	SECADOR DE GOMA (2.9.1.00683)	Bien de consumo
28	Escobillón + Cabo, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Marca: Xper modelo Verona o similar primera marca Composición: Material de la cabeza: Madera - Material de las cerdas: Fibra NATURAL Tamaño: 30 cm Cabo: Madera 130 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (20,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	20,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	ESCOBILLON (2.9.1.00764)	Bien de consumo
29	Aplicador para cera, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Plástico y esponja Tamaño: 25 cm Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. EL MATERIAL COTIZADO DEBERÁ SER NUEVO, SIN USO, DE PRIMERA CALIDAD. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (20,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	20,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TRAPOS (2.9.1.01654)	Bien de consumo
30	Dispenser de toalla, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Modelo: Dispenser toalla en rollo manual con traba de seguridad Composición: ABS Tamaño: Para rollos de 20 cm x 200 m Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (75,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	75,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISPENSER P/ TOALLA DE PAPEL (2.9.9.03916)	Bien de consumo
31	Dispenser de jabón líquido, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Fabricado en polipropileno blanco. Depósito recargable. Visor de carga transparente que permite ver el estado del mismo. Válvula dosificadora de 1cm3 y Tecla de accionamiento sobresaliente. Únicamente para amurar a la pared, con llave de seguridad. Medidas: Alto 21 cm, Ancho 11 cm, Profundidad: 9.5 cm. Capacidad: 900 cm³ Embalaje: Envase de fábrica original rotulado. Se debe entregar muestras en el proceso licitatorio debidamente identificado con el número de renglón al cual pertenece la oferta. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar en cuanto a su composición. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se acepta. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (100,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	100,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	DISPENSER P/ JABON LIQUIDO (2.9.9.03919)	Bien de consumo
32	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AMARILLO 120 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Fabricados a través del sistema de inyección o por proceso de rotomoldeo, con polietileno de alta o media densidad virgen – Tapa plana – Rueda 200 mm Color: Amarillo Capacidad: 120 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 91.5 x 53.5 x 48.5 cm Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 5 cm. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
33	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AZUL 120 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Fabricados a través del sistema de inyección o por proceso de rotomoldeo, con polietileno de alta o media densidad virgen – Tapa plana – Rueda 200 mm Color: Azul Capacidad: 120 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 91.5 x 53.5 x 48.5 cm Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 5 cm Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
34	CESTO PARA RESIDUOS COLOR BLANCO 120 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Fabricados a través del sistema de inyección o por proceso de rotomoldeo, con polietileno de alta o media densidad virgen – Tapa plana – Rueda 200 mm Color: Blanco Capacidad: 120 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 91.5 x 53.5 x 48.5 cm Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 5 cm Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
35	CESTO PARA RESIDUOS COLOR NEGRO 120 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Fabricados a través del sistema de inyección o por proceso de rotomoldeo, con polietileno de alta o media densidad virgen – Tapa plana – Rueda 200 mm Color: Negro Capacidad: 120 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 91.5 x 53.5 x 48.5 cm Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 5 cm. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
36	CESTO PARA RESIDUOS 12 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad – Sin tapa Color: Negro Capacidad: 12 Litros Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (226,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	226,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
37	CESTO PAPELERO COLOR NEGRO 60 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad – Tapa tipo buzón Color: Negro Capacidad: 60 Litros Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (45,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	45,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CESTO P/PAPELES (2.9.2.00322)	Bien de consumo
38	CESTO PAPELERO COLOR AMARILLO 60 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad – Tapa tipo buzón Color: Amarillo Capacidad: 60 Litros Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (6,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	6,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CESTO P/PAPELES (2.9.2.00322)	Bien de consumo
39	CESTO PAPELERO COLOR AZUL 60 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad – Tapa tipo buzón o vaivén Color: Azul Capacidad: 60 Litros Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (6,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	6,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CESTO P/PAPELES (2.9.2.00322)	Bien de consumo
40	CESTO PAPELERO COLOR BLANCO 60 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad – Tapa tipo buzón o vaivén Color: Blanco Capacidad: 60 Litros Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. NO SE ACEPTAN TOLERANCIAS. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: No se aceptan. Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (6,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	6,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	CESTO P/PAPELES (2.9.2.00322)	Bien de consumo
41	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR NEGRO 1100 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad mediante inyección - Ruedas de caucho macizo, las cuales dos de ellas deben poseer frenos - Tapa abisagrada con soporte lateral para elevación y descarga en vehículos de recolección urbana de residuos Color: Negro Capacidad: 1100 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 1.33 x 1.13 x 1.33 m Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 0.10 m Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (5,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	5,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
42	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR VERDE 1100 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad mediante inyección - Ruedas de caucho macizo, las cuales dos de ellas deben poseer frenos - Tapa abisagrada con soporte lateral para elevación y descarga en vehículos de recolección urbana de residuos Color: Verde Capacidad: 1100 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 1.33 x 1.13 x 1.33 m Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 0.10 m Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (1,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	1,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
43	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 1100 L según especificaciones técnicas Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad mediante inyección - Ruedas de caucho macizo, las cuales dos de ellas deben poseer frenos - Tapa abisagrada con soporte lateral para elevación y descarga en vehículos de recolección urbana de residuos Color: Amarillo Capacidad: 1100 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 1.33 x 1.13 x 1.33 m Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 0.10 m Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (1,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	1,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
44	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AZUL 1100 L, según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de alta densidad mediante inyección - Ruedas de caucho macizo, las cuales dos de ellas deben poseer frenos - Tapa abisagrada con soporte lateral para elevación y descarga en vehículos de recolección urbana de residuos Color: Azul Capacidad: 1100 Litros Medidas: Altura x Ancho x Profundidad: 1.33 x 1.13 x 1.33 m Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar folletería, ficha técnica y foto del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Medidas: +/- 0.10 m Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (1,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	NO	NO	1,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	TACHO DE RESIDUOS (2.9.1.02661)	Bien de consumo
45	BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 100x140), especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Verde Medidas: 100 x 140 cm Espesor: 70 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.000,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.000,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
46	BOLSAS DE RESIDUOS (AZUL 100x140), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Azul Medidas: 100 x 140 cm Espesor: 70 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.000,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.000,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
47	BOLSAS DE RESIDUOS (BLANCO 100x140), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Blanco Medidas: 100 x 140 cm Espesor: 70 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.000,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.000,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
48	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 100x140), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Negro Medidas: 100 x 140 cm Espesor: 70 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.000,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.000,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
49	BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 90x110), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Verde Medidas: 90 x 110 cm Espesor: 45 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.200,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.200,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
50	BOLSAS DE RESIDUOS (AZUL 90x110), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Azul Medidas: 90 x 110 cm Espesor: 45 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.200,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.200,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
51	BOLSAS DE RESIDUOS (BLANCO 90x110), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Blanco Medidas: 90 x 110 cm Espesor: 45 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.200,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.200,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
52	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 90x110), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Negro Medidas: 90 x 110 cm Espesor: 45 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (1.200,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	1.200,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo
53	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 45x60), según especificaciones técnicas. Especificaciones técnicas: Composición: Polietileno de baja densidad Color: Negro Medidas: 45 x 60 cm Espesor: 35 micrones Embalaje: Original del proveedor. Se debe entregar muestra del producto en el proceso licitatorio. Las mismas deben coincidir con el producto a licitar. Las mismas quedarán en poder de la UNM hasta que finalice la recepción final. LA MARCA SE NOMBRA AL SOLO EFECTO DE SEÑALAR CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO PEDIDO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE NO PODRÁN PROPONERSE ARTÍCULOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS. LAS IMÁGENES SON SOLO A MODO ILUSTRATIVO. NO SE ACEPTAN OFERTAS PARCIALES. DEBEN SER NUEVAS, SIN USO. LA MERCADERÍA DEBE SER ENTREGADA EN EL PAÑOL DE MANTENIMIENTO EDILICIO Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. EL DIA Y HORARIO DEBERÁ SER ACORDADO PREVIAMENTE A LA ENTREGA. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. Tolerancia: Espesor: +/- 5 micrones Plazo entrega: Áreas destinatarias: Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad (2.500,00) Lugar de entrega: Bartolomé Mitre 1891 (1744) MORENO	SI	NO	2.500,00	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	BOLSA DE RESIDUOS (2.9.1.00646)	Bien de consumo

Artículos del pliego

Número	Tipo de artículo	Título	Descripción
1	Otro	NORMATIVA APLICABLE:	La presente contratación se regirá por las normas contenidas en el Decreto N° 1023/01, su actual reglamento aprobado por Decreto N° 1030/2016, sus modificatorios y complementarios, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado mediante Disposición N° 63 de fecha 27 de Setiembre de 2016 emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones, sus modificatorias y complementarias, el Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno, aprobado por Resolución UNM-CS Nº 966/22 y sus modificatorias, el presente Pliego de Condiciones Particulares y las Especificaciones Técnicas. La simple presentación a la contratación, implica la aceptación lisa y llana por parte de los oferentes de todo el régimen legal indicado precedentemente, con la declaración expresa que las conoce y acepta en todas sus partes. Cualquier cláusula o condición que consignen los oferentes en la formulación de sus propuestas, que se encuentre en pugna con lo establecido en los Decretos y Pliegos mencionados, harán que la misma sea declarada inadmisible y desestimada.
2	Otro	ORGANISMO CONTRATANTE:	El organismo que promueve la presente contratación es la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO (en adelante la UNIVERSIDAD).
3	Otro	OBJETO DEL LLAMADO:	El presente llamado tiene por objeto la ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EDILICIA Y ASEO PERSONAL, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO en un todo de acuerdo a lo requerido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, a este Pliego de Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas, que rigen el presente procedimiento.
4	Otro	VISTA Y RETIRO DE PLIEGO:	Los pliegos que conforman este procedimiento podrán ser descargados y consultados, con el fin de presentarse a cotizar En el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (COMPR.AR) www.comprar.gob.ar”; En el sitio de internet de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, www.unm.edu.ar; ingresando a la sección "La UNM/Compras y Contrataciones/Compras UNM". A tal efecto se deberá estar a lo dispuesto en el Artículo 7° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
5	Otro	NOTIFICACIONES:	Se realizarán de acuerdo a lo establecido por el art. 7º del Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Las notificaciones que se realicen vía correo electrónico, se harán a través del correo institucional compras@unm.edu.ar.
6	Otro	CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:	Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, ante la DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, a través de la dirección de correo electrónico compras@unm.edu.ar. Las mismas deberán efectuarse hasta las 15 horas del TERCER (3) día hábil anterior a la fecha determinada para la presentación de las propuestas. La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50 del Decreto Nº 1030/2016. Todas las circulares emitidas serán incluidas como parte integrante del presente Pliego de Condiciones Particulares y difundidas en el sitio de internet de la O.N.C.
7	Otro	PRESENTACION DE LA OFERTA:	El oferente deberá presentar su oferta en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La oferta deberá ser presentada, en soporte papel, en la DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la UNIVERSIDAD DE MORENO, sita en la Avda. Bartolomé Mitre 1.891, de la Ciudad de MORENO, Provincia de BUENOS AIRES. NO SERA NECESARIO ADJUNTAR A SU OFERTA NI EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, NI EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, COMO TAMPOCO EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, YA QUE LA SIMPLE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA ACEPTACION LISA Y LLANA POR PARTE DE CADA OFERENTE DE TODO EL REGIMEN LEGAL Y TECNICO QUE RIGE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera del término estipulado que no fuere posible rechazar sin más trámite serán devueltas a sus presentantes. La UNIVERSIDAD no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La UNIVERSIDAD no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro del plazo establecido.
8	Moneda de cotización	PRECIO, MONEDA DE COTIZACIÓN:	La cotización deberá efectuarse de acuerdo lo indican el Artículo 16 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016), determinándose para esta contratación que la moneda de cotización y de pago es PESOS ARGENTINOS. En el precio el oferente debe considerar incluidos todos los impuestos vigentes; derechos o comisiones; seguros; beneficios; gastos de personal; gastos y costos indirectos; gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del bien ofertado, incluido, en caso de corresponder conforme a la actividad, el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo los precios cotizados deberán incluir los gastos de embalaje y el costo del flete y acarreo hasta la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO. A tal efecto se entenderá que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del contrato. Entendiéndose en consecuencia que incluido todo lo necesario que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. La UNIVERSIDAD no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, por aplicación del Artículo 10 de la Ley N° 23.928 conforme las modificaciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley Nº 25.561. En los contratos de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, y cuando las circunstancias externas y sobreviniente afecten de modo decisivo el equilibrio contractual, se estará a lo dispuesto en el Artículo 55 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016). En caso de que el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará éste último como precio cotizado. Si como consecuencia de la aplicación de la solución establecida en el presente artículo el monto de la garantía de mantenimiento de oferta acompañada deviniera insuficiente, se intimará al oferente a integrar el valor correspondiente.
9	Otro	DOMICILIO:	Los oferentes deberán constituir domicilio en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 13, inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En caso de producirse cambio del domicilio especial durante la sustanciación del procedimiento licitatorio, deberá informarse fehacientemente, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas hábiles siguientes, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, en tanto para el caso de quien o quienes resultaren adjudicatarios tal obligación será también respecto a la dependencia requirente hasta el cumplimiento total del contrato. El organismo contratante, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales competentes correspondientes al organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderle.
10	Otro	DECLARACIÓN JURADA:	Junto con la oferta, deberán presentarse las siguientes declaraciones juradas: Declaración jurada en la que conste: nombre y DNI de quien suscribe la oferta manifestando el carácter por el cual suscribe la misma; nombre de la empresa a la que represente indicando: domicilio especial, calle, N° y localidad; número de teléfono; correo electrónico al que se enviarán y en el que se recibirán todas las comunicaciones oficiales entre la UNIVERSIDAD y el oferente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7. Declaraciones juradas establecidas en el Artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, según correspondan. Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional. Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. Declaración jurada de intereses conforme Decreto N° 202/2017. A tal efecto se informa que la funcionaria con competencia para decidir sobre la presente Contratación es la Secretaría de Administración, cuyos datos completos se encuentran difundidos en el sitio Oficial de la Universidad Nacional de Moreno, a los cuales podrá ingresar directamente a través del link: http://www.unm.edu.ar/index.php/la-unm/autoridades. Se adjuntan como Anexo a las presentes Condiciones Particulares, los formularios de las respectivas Declaraciones Juradas.
11	Otro	TOLERANCIAS Y MUESTRAS:	Para la presente contratacion se admiten tolerancias en medidas, para los renglones 32 a 35, y 41 a 44; y en espesor para renglones 45 a 53, en un todo de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas. a).- Presentacion de Muestras: Los oferentes deberan presentar junto con la oferta muestras del producto cotizado a fin de corroborar la calidad y el material conforme lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, para los renglones 1 a 31, y 45 a 53. TODAS LAS MUESTRAS PRESENTADAS DEBERÁN INDICAR EN FORMA VISIBLE: • DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION AL QUE CORRESPONDAN • FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS. • NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE. Las muestras se deberán presentar en la Dirección General de Compras y Contrataciones, de la Universidad Nacional de Moreno, sita en Av. Bartolome Mitre 1891, (1744) Moreno, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas, hasta la fecha y hora determinadas para la presentación de la propuesta, en un todo conforme lo establecido en las Especificaciones Tecnicas y en el Artículo 19) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. La no presentación de la muestra será causal de desestimación de la oferta conforme a lo dispuesto en el Artículo 25, Inciso d) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. b).- Devolucion de Muestras: Las muestras correspondientes a los renglones adjudicados, quedarán en poder de la jurisdicción o entidad contratante para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el cocontratante. Cumplido el contrato, quedarán a disposición del cocontratante por el plazo de DOS (2) meses a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo. Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta DOS (2) meses después de comunicado el acto administrativo de finalización del procedimiento. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado las muestras pasarán a ser propiedad de la jurisdicción o entidad contratante, sin cargo.
12	Otro	MARCAS:	Las marcas que se mencionan en los distintos pliegos correspondientes a este Procedimiento, se mencionan al sólo efecto de señalar características generales de los objetos pedidos, sin que ello implique que no podrán proponerse artículos similares de otras marcas, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 del Decreto 1030/2016.
13	Otro	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:	De acuerdo a lo indicado en el artículo 12 del Pliego Ùnico de Bases y Condiciones Generales, los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
14	Otro	SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO):	En virtud de lo establecido en el Artículo 25 de la Disposición ONC N° 62 E/2016, la Dirección General de Compras y Contrataciones verificara, dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicará que deberán realizar las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa. En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la UT. En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
15	Otro	VERIFICACIÓN DE DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP):	Al momento de la Emisión del Cuadro Comparativo la Unidad Operativa de Contrataciones (en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 27 de la Disposición ONC N° 62/16) verificará (conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017) el estado de deuda de cada oferente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Si de resulta de la consulta surge que algún oferente posee deuda ante la AFIP, se lo intimará a regularizar su situación en el término de CINCO (5) días hábiles. En los casos en que la firma oferente continúe manteniendo la deuda, la Comisión Evaluadora desestimara sin más trámite su oferta por no cumplir el requisito de habilidad para contratar en los términos del inciso f) del Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 e inciso b) del Artículo 66 del Anexo al Decreto 1030/2016. Teniendo en cuenta que no se encuentra dentro de la órbita de la Universidad las posibles discrepancias que surjan con respecto al estado de deuda entre el oferente y la AFIP, queda a cargo exclusivamente de cada oferente informarse periódicamente sobre su estado de deuda ante AFIP. A tal efecto, y conforme lo establecido en la Resolución General de AFIP N° 4164/2017, artículo 5, para consultar las deudas liquidas y exigibles deberán ingresar al sistema cuentas tributarias y seleccionar en el menú la opción “Detalle de Deuda Consolidada” y dentro de esta opción, el tramite “Consulta de Deuda Proveedores del Estado”.
16	Otro	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:	El/los oferente/s deberá/n constituir una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, en un todo de acuerdo a lo indicado en el art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Dicha garantía deberá constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. En todos los casos, la referida garantía deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura y el inicio de vigencia de la misma no deberá ser posterior a la fecha y hora del acto de apertura de ofertas. A su vez, deberá ser constituida por el plazo inicial previsto en la Clàusula 13 del presente Pliego de Condiciones Particulares, y sus eventuales renovaciones. La garantía de mantenimiento de la oferta que prevé esta cláusula podrá implementarse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. En virtud de lo establecido en el inc. e) de dicho artículo, en caso de optar por constituir garantía mediante seguro de caución, deberá designarse a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO como beneficiario, y la póliza deberá ser Original o Copia con la respectiva certificación por Escribano Público. Asimismo las pólizas presentadas deberán encontrarse aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en la COMUNICACIÓN GENERAL ONC N° 3/2020. En caso de que la garantía se presente mediante pagarè, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre de la Universidad Nacional de Moreno, y el importe en este caso no deberá superar la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), que representa la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL ($ 2.080.000.-) y no podrá combinarse con otro tipo de garantías. En caso de constituir garantía mediante depósito o transferencia bancaria se deberán tener en cuenta los siguientes datos: • RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO • CUIT N° 30711426287 • TIPO DE CUENTA: 03-CC$ • N° DE CUENTA: 24956380021640 • CBU: 0110638720063800216406 Asimismo, el oferente que opte por esta forma de integración, deberá adjuntar en su oferta copia del ticket que emita el Banco por el depósito, o transferencia realizada en concepto de garantía. Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, será desestimada la oferta.
17	Otro	GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el adjudicatario/cocontratante deberá integrar una garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. Todo ello, en función de lo estipulado en el artículo 37 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Para el supuesto de que no se integre la referida garantìa en los plazos mencionados, la Unidad Operativa de Contrataciones intimarà por medio fehaciente al adjudicatario/cocontratante a que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual al original. De persistir el incumplimiento una vez extinguido el nuevo plazo, será rescindida la contrataciòn adjudicada por exclusiva culpa del adjudicatario, intimàndolo a concretar el pago del importe dinerario equivalente. Asimismo, conllevará la aplicaciòn al mismo por parte de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de las sanciones mencionadas en el artículo 106, inciso b, punto 1.3, del Anexo al Decreto 1030/16.
18	Otro	EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:	No será necesario presentar garantías cuando el monto de la oferta o de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MODULOS (1.000 M), equivalentes a PESOS OCHO MILLONES ($ 8.000.000), conforme lo establece el Artículo 40) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición ONC N° 63 E/2016). No obstante ello, todos los oferentes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del Anexo que integra el Decreto 1030/16, a requerimiento de la Universidad Nacional de Moreno, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.
19	Otro	CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS:	Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, serán analizadas para la comprobación del total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas. Se evaluaran las ofertas en virtud de la siguiente metodología de evaluación: Los criterios a utilizar son los siguientes: a).- Legal y financiero: se evaluará la documentación requerida en el presente Pliego y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. b).- Cumplimiento con las Especificaciones Técnicas: Se evaluará el cumplimiento de cada una de las condiciones, respecto de los bienes ofertados, conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Las ofertas que no cumplan con las mismas quedarán fuera del proceso de evaluación y por consiguiente quedarán descalificadas. c).- Comparación de Precios: Se procederá a comparar todas las ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego, a las Especificaciones Técnicas y a lo dispuesto en el Decreto N° 1030/16 y sus complementarios, para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja. La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente, y resulte ser la de menor precio será declarada la Oferta más conveniente para el Organismo.
20	Plazo de entrega	PLAZO O FECHA, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 internos 142, o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar
21	Forma de pago	PLAZO, FORMA, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS	La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente. Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.
22	Otro	PERSONAL:	El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación, ningún tipo o forma de relación de dependencia con la UNIVERSIDAD, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la etrega de la mercadería, como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.
23	Otro	VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS:	La inspección y aceptación por parte de la UNIVERSIDAD, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección.
24	Otro	DAÑOS Y PERJUICIOS:	Sin perjuicio de las penalidades y/o sanciones que pudieren corresponder, el cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a la Universidad Nacional de Moreno el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.
25	Otro	OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD:	La adjudicataria estará obligada a mantener indemne a la UNIVERSIDAD, de los recursos, demandas, reclamos o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso, o de cualquier otra especie que el personal, que ésta contrate para la entrega del bien objeto de la presente licitación, o de cualquier tercero, le efectivice a la UNIVERSIDAD. En consecuencia, la adjudicataria también estará obligada, a SUBROGAR A LA UNIVERSIDAD, a fin de satisfacer –a costa de la adjudicataria- el objeto de los recursos, demandas, reclamos y/o pretensiones precitados, para el supuesto en que estos se produzcan.

Recepción de ofertas

Nro. comprobante	Fecha y hora de recepción	Oferente	Observaciones	Anulado
CRO:1451	26/07/2023 12:22	VALOT S.A.	Se recibe sobre cerrado correspondiente a oferta, junto con muestras conforme remito que se adjunta al presente, de parte de Ricardo Angel Garcia.	NO
CRO:1453	28/07/2023 11:32	LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Se recibe sobre cerrado correspondiente a la oferta y muestras conforme remito que se adjunta al presente.	NO
CRO:1454	28/07/2023 11:42	Productos Texcel S.A.	Recibo sobre cerrado correspondiente a la oferta y muestras conforme remito que se adjunta al presente.	NO
CRO:1455	28/07/2023 11:59	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Recibo sobre cerrado en mano del SR. Nievas Ivan y muestras conforme detalle que se adjunta a la presente. Asimismo se deja constancia que de los renglones 32 al 44 presenta imágenes de los bienes. Y en los renglones 26 y 28 se reciben sin cabo de madera	NO

Oficina de contratación

Oficina: Oficina contratación central
Dirección:
Teléfono:
Email:

ACTO APERTURA

Nro. acto apertura: AAP:51/2023
Fecha y hora inicio: 28/07/2023 13:00
Hora finalización: 28/07/2023 13:20
Lugar de apertura: Bartolome Mitre 1891, Moreno, Buenos Aires, MORENO, Buenos Aires
Oficina: Universidad Nacional de Moreno
Estado: En adjudicación

Ofertas presentadas

VALOT S.A.

Comprobante de recepción N°: CRO:1451	Fecha recepción: 26/07/2023
Forma de la garantía: Pagaré por 1604593.1 Peso argentino.	Importe oferta: $ 32.091.862,00
	Moneda: Peso argentino
Condición de pago: La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente. Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.
Mantenimiento de la oferta:	Plazo de entrega: Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 internos 142, o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar
Observaciones: Cotiza oferta principal de los renglones Nº1 a Nº4. Ademas se deja constancia que presenta alternativa del renglon Nº4

Renglón	Descripción de la oferta	Tipo oferta	Cantidad ofertada	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	3800	UNIDAD	$ 678,81	$ 2.579.478,00
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	4000	UNIDAD	$ 1.038,18	$ 4.152.720,00
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	2500	UNIDAD	$ 6.388,80	$ 15.972.000,00
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	1600	UNIDAD	$ 5.867,29	$ 9.387.664,00
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Alternativa	1600	UNIDAD	$ 4.855,73	$ 7.769.168,00

LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.

Comprobante de recepción N°: CRO:1453	Fecha recepción: 28/07/2023
Forma de la garantía: Seguro de caución por 597532 Peso argentino.	Importe oferta: $ 11.950.625,00
	Moneda: Peso argentino
Condición de pago: La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente. Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.
Mantenimiento de la oferta:	Plazo de entrega: Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 internos 142, o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar
Observaciones: Cotiza oferta principal de los renglones Nº1 a Nº4. Ademas se deja constancia que presenta alternativa de los renglones Nº1 y Nº2.

Renglón	Descripción de la oferta	Tipo oferta	Cantidad ofertada	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	3800	UNIDAD	$ 914,62	$ 3.475.556,00
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Alternativa	3800	UNIDAD	$ 568,75	$ 2.161.250,00
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	4000	UNIDAD	$ 1.552,50	$ 6.210.000,00
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Alternativa	4000	UNIDAD	$ 557,90	$ 2.231.600,00
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	2500	UNIDAD	$ 597,70	$ 1.494.250,00
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	1600	UNIDAD	$ 481,75	$ 770.800,00

Productos Texcel S.A.

Comprobante de recepción N°: CRO:1454	Fecha recepción: 28/07/2023
Forma de la garantía: Pagaré por 568950 Peso argentino.	Importe oferta: $ 11.379.000,00
	Moneda: Peso argentino
Condición de pago: La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente. Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.
Mantenimiento de la oferta:	Plazo de entrega: Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 internos 142, o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar
Observaciones: Cotiza oferta principal de los renglones Nº2 a Nº4.

Renglón	Descripción de la oferta	Tipo oferta	Cantidad ofertada	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	4000	UNIDAD	$ 2.244,00	$ 8.976.000,00
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	2500	UNIDAD	$ 686,00	$ 1.715.000,00
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	1600	UNIDAD	$ 430,00	$ 688.000,00

EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.

Comprobante de recepción N°: CRO:1455	Fecha recepción: 28/07/2023
Forma de la garantía: Seguro de caución por 1345104 Peso argentino.	Importe oferta: $ 26.867.065,81
	Moneda: Peso argentino
Condición de pago: La factura deberá presentarse, una vez obtenido el certificado de recepción definitiva, en la Secretaría de Administración, sita en Avda. Bartolomé Mitre 1891. MORENO, Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá adjuntarse copia del remito y de la correspondiente orden de compra. El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos de presentada la factura, con la recepción definitiva, en la forma y lugar indicado anteriormente. Las facturas electrónicas podrán remitirse a la dirección institucional de correo electrónico recepciondefacturas@unm.edu.ar Se informa que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO se encuentra exenta del impuesto al valor agregado, CUIT N° 30-71142628-7. Además, es agente de retención de los impuestos a la ganancia, valor agregado e ingresos brutos.
Mantenimiento de la oferta:	Plazo de entrega: Los bienes objeto de la presente contratación deberán entregarse, dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la ORDEN DE COMPRA, en la Avenida Bartolomé Mitre 1.891, Moreno, Provincia de Buenos Aires y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Asimismo y a los efectos de coordinar los detalles de entrega la adjudicataria deberá comunicarse con la COMISION DE RECEPCION a los teléfonos 0237 - 460-9300 / 011 - 2078-9170 internos 142, o via correo electronico a los mails mlemongi@unm.edu.ar y pbarrios@unm.edu.ar
Observaciones: Cotiza oferta principal de los renglones Nº1 a Nº3, Nº6 a Nº44, Nº49, Nº52 y Nº53. Se deja constancia que presenta otra planilla, cotizando los renglones Nº1 a Nº3, Nº5 a Nº44, Nº49, Nº52 y Nº53, la cual tiene como monto total $26.902.065.81

Renglón	Descripción de la oferta	Tipo oferta	Cantidad ofertada	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	3800	UNIDAD	$ 997,37	$ 3.790.006,00
2	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	4000	UNIDAD	$ 2.225,14	$ 8.900.560,00
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	2500	UNIDAD	$ 1.368,64	$ 3.421.600,00
6	Jabón líquido antibacterial para manos, según especificaciones técnicas.	Principal	150	UNIDAD	$ 9.883,13	$ 1.482.469,50
7	Alcohol al 70 %, según especificaciones técnicas.	Principal	40	UNIDAD	$ 5.484,52	$ 219.380,80
8	Alcohol en gel, según especificaciones técnicas.	Principal	30	UNIDAD	$ 6.323,13	$ 189.693,90
9	Liquido limpia vidrios, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 4.663,19	$ 23.315,95
10	Detergente concentrado, según especificaciones técnicas.	Principal	50	UNIDAD	$ 795,33	$ 39.766,50
11	Limpiador cremoso, según especificaciones técnicas.	Principal	50	UNIDAD	$ 641,08	$ 32.054,00
12	Cera liquida, según especificaciones técnicas.	Principal	20	UNIDAD	$ 3.021,30	$ 60.426,00
13	Repelente de mosquitos formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	30	UNIDAD	$ 1.267,50	$ 38.025,00
14	Desodorante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 709,16	$ 70.916,00
15	Desinfectante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 1.010,54	$ 101.054,00
16	Insecticida mata moscas y mosquitos, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 815,53	$ 81.553,00
17	Insecticida mata hormigas, según especificaciones técnicas.	Principal	20	UNIDAD	$ 1.454,36	$ 29.087,20
18	Guantes para limpieza medianos, según especificaciones técnicas.	Principal	10	UNIDAD	$ 791,62	$ 7.916,20
19	Guantes para limpieza grandes, según especificaciones técnicas.	Principal	10	UNIDAD	$ 791,62	$ 7.916,20
20	Esponja de acero, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 174,07	$ 17.407,00
21	Fibra esponja, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 112,43	$ 11.243,00
22	Trapo de piso, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 212,06	$ 21.206,00
23	Trapo de rejilla, según especificaciones técnicas.	Principal	120	UNIDAD	$ 174,55	$ 20.946,00
24	Paño absorbente, según especificaciones técnicas.	Principal	250	UNIDAD	$ 174,07	$ 43.517,50
25	Trapo Franela, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 324,96	$ 32.496,00
26	Mopa completa + cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	10	UNIDAD	$ 12.391,49	$ 123.914,90
27	Secador de piso + cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	10	UNIDAD	$ 9.635,45	$ 96.354,50
28	Escobillón + Cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	20	UNIDAD	$ 1.573,30	$ 31.466,00
29	Aplicador para cera, según especificaciones técnicas.	Principal	20	UNIDAD	$ 601,98	$ 12.039,60
30	Dispenser de toalla, según especificaciones técnicas.	Principal	75	UNIDAD	$ 14.824,61	$ 1.111.845,75
31	Dispenser de jabón líquido, según especificaciones técnicas.	Principal	100	UNIDAD	$ 5.060,80	$ 506.080,00
32	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AMARILLO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90
33	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AZUL 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90
34	CESTO PARA RESIDUOS COLOR BLANCO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90
35	CESTO PARA RESIDUOS COLOR NEGRO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90
36	CESTO PARA RESIDUOS 12 L, según especificaciones técnicas.	Principal	226	UNIDAD	$ 2.184,49	$ 493.694,74
37	CESTO PAPELERO COLOR NEGRO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	45	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 800.142,30
38	CESTO PAPELERO COLOR AMARILLO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	6	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64
39	CESTO PAPELERO COLOR AZUL 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	6	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64
40	CESTO PAPELERO COLOR BLANCO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	6	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64
41	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR NEGRO 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	5	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 2.167.405,25
42	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR VERDE 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	1	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05
43	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 1100 L según especificaciones técnicas	Principal	1	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05
44	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AZUL 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	1	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05
49	BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 90x110), según especificaciones técnicas.	Principal	2200	UNIDAD	$ 73,48	$ 161.656,00
52	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 90x110), según especificaciones técnicas.	Principal	1200	UNIDAD	$ 61,93	$ 74.316,00
53	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 45x60), según especificaciones técnicas.	Principal	2500	UNIDAD	$ 11,94	$ 29.850,00

Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:32/2023

Proveedores admisibles:

- VALOT S.A.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

- LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

- Productos Texcel S.A.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

- EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.

Por cumplir con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa vigente

Renglón 1 (PAPEL HIGIENICO)

Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	VALOT S.A.	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Por menor precio	3.800,00	UNIDAD	$ 678,81	$ 2.579.478,00	Por ser la oferta de menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
Aceptar	2	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	3.800,00	UNIDAD	$ 997,37	$ 3.790.006,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Otros	3.800,00	UNIDAD	$ 914,62	$ 3.475.556,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	Alternativa	Otros	3.800,00	UNIDAD	$ 568,75	$ 2.161.250,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC

Renglón 2 (TOALLA DE PAPEL)

Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	VALOT S.A.	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Por menor precio	4.000,00	UNIDAD	$ 1.038,18	$ 4.152.720,00	Por ser la oferta de menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		Productos Texcel S.A.	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	4.000,00	UNIDAD	$ 2.244,00	$ 8.976.000,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CINCUENTA Y CINCO 00/100 PORCIENTO (55,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Otros	4.000,00	UNIDAD	$ 1.552,50	$ 6.210.000,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Alternativa	Otros	4.000,00	UNIDAD	$ 557,90	$ 2.231.600,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Rollo de toalla 200 m, según especificaciones técnicas.	Principal	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	4.000,00	UNIDAD	$ 2.225,14	$ 8.900.560,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que el largo de las toallas es inferior al solicitado, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023.

Renglón 3 (TOALLA DE PAPEL)

Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	Productos Texcel S.A.	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	2.500,00	UNIDAD	$ 686,00	$ 1.715.000,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	2.500,00	UNIDAD	$ 1.368,64	$ 3.421.600,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (73,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		VALOT S.A.	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	2.500,00	UNIDAD	$ 6.388,80	$ 15.972.000,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETECIENTOS SEIS 00/100 PORCIENTO (706,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	Principal	Otros	2.500,00	UNIDAD	$ 597,70	$ 1.494.250,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC

Renglón 4 (PAPEL HIGIENICO)

Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	Productos Texcel S.A.	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	1.600,00	UNIDAD	$ 430,00	$ 688.000,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	Otros	1.600,00	UNIDAD	$ 481,75	$ 770.800,00	Por desistir de su oferta y darse de baja como oferente de la presente licitacion, en un todo de acuerdo a lo manifestado en su nota, conforme MEMO 71/2023-SCA-DCC
No aceptar		VALOT S.A.	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	1.600,00	UNIDAD	$ 5.867,29	$ 9.387.664,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 PORCIENTO (582,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.
No aceptar		VALOT S.A.	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	Alternativa	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	1.600,00	UNIDAD	$ 4.855,73	$ 7.769.168,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que cotiza un papel de 24 cm y se solicita 14,5 cm, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023.

Renglón 5 (LAVANDINA)

Agua lavandina concentrada, según especificaciones técnicas.

Renglón 6 (JABON CONCENTRADO)

Jabón líquido antibacterial para manos, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Jabón líquido antibacterial para manos, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	150,00	UNIDAD	$ 9.883,13	$ 1.482.469,50	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (73,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 7 (ALCOHOL ETILICO)

Alcohol al 70 %, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Alcohol al 70 %, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	40,00	UNIDAD	$ 5.484,52	$ 219.380,80	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CINCUENTA Y SIETE 00/100 PORCIENTO (57,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 8 (GEL LIMPIAMANOS)

Alcohol en gel, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Alcohol en gel, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	30,00	UNIDAD	$ 6.323,13	$ 189.693,90	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un OCHENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (83,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 9 (LIMPIAVIDRIOS)

Liquido limpia vidrios, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Liquido limpia vidrios, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	5,00	UNIDAD	$ 4.663,19	$ 23.315,95	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 10 (DETERGENTE)

Detergente concentrado, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Detergente concentrado, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	50,00	UNIDAD	$ 795,33	$ 39.766,50	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PORCIENTO (54,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 11 (LIMPIADOR DESENGRASANTE)

Limpiador cremoso, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Limpiador cremoso, según especificaciones técnicas.	Principal	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	50,00	UNIDAD	$ 641,08	$ 32.054,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que no cotiza un desodorante de primera marca, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023. Ademas su oferta resulta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CINCUENTA Y OCHO 00/100 PORCIENTO (58,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 12 (CERA DE LUSTRAR)

Cera liquida, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Cera liquida, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	20,00	UNIDAD	$ 3.021,30	$ 60.426,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CINCUENTA 00/100 PORCIENTO (50,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 13 (REPELENTE)

Repelente de mosquitos formato aerosol, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Repelente de mosquitos formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	30,00	UNIDAD	$ 1.267,50	$ 38.025,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que presenta un envase de 170 cm3 y se solicita de 290 cm3, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023. Ademas su oferta resulta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y SIETE 00/100 PORCIENTO (77,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 14 (DESODORANTE DE AMBIENTE)

Desodorante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Desodorante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 709,16	$ 70.916,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que no cotiza un desodorante de primera marca, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023.

Renglón 15 (DESINFECTANTE P/PISO)

Desinfectante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Desinfectante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 1.010,54	$ 101.054,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 16 (INSECTICIDA)

Insecticida mata moscas y mosquitos, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Insecticida mata moscas y mosquitos, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 815,53	$ 81.553,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 17 (INSECTICIDA)

Insecticida mata hormigas, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Insecticida mata hormigas, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	20,00	UNIDAD	$ 1.454,36	$ 29.087,20	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO TRES 00/100 PORCIENTO (103,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 18 (GUANTES P/LIMPIEZA)

Guantes para limpieza medianos, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Guantes para limpieza medianos, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	10,00	UNIDAD	$ 791,62	$ 7.916,20	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (73,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 19 (GUANTES P/LIMPIEZA)

Guantes para limpieza grandes, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Guantes para limpieza grandes, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	10,00	UNIDAD	$ 791,62	$ 7.916,20	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (73,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 20 (ESPONJA)

Esponja de acero, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Esponja de acero, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	100,00	UNIDAD	$ 174,07	$ 17.407,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO CINCUENTA Y UNO 00/100 PORCIENTO (151,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 21 (ESPONJA)

Fibra esponja, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Fibra esponja, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	100,00	UNIDAD	$ 112,43	$ 11.243,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SETENTA Y SEIS 00/100 PORCIENTO (76,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 22 (TRAPO DE PISO)

Trapo de piso, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Trapo de piso, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 212,06	$ 21.206,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 23 (TRAPO REJILLA)

Trapo de rejilla, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Trapo de rejilla, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	120,00	UNIDAD	$ 174,55	$ 20.946,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 24 (PAÑO ABSORBENTE)

Paño absorbente, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Paño absorbente, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	250,00	UNIDAD	$ 174,07	$ 43.517,50	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 25 (FRANELA)

Trapo Franela, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Trapo Franela, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 324,96	$ 32.496,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 26 (LAMPAZO)

Mopa completa + cabo, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Mopa completa + cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	10,00	UNIDAD	$ 12.391,49	$ 123.914,90	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 27 (SECADOR DE GOMA)

Secador de piso + cabo, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Secador de piso + cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	10,00	UNIDAD	$ 9.635,45	$ 96.354,50	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 28 (ESCOBILLON)

Escobillón + Cabo, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Escobillón + Cabo, según especificaciones técnicas.	Principal	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado	20,00	UNIDAD	$ 1.573,30	$ 31.466,00	Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, toda vez que presenta un escobillón con cuerpo de plástico y se solicita que sea de madera, todo ello conforme INFORME TECNICO 3/2023 SIPM-DGMES incorporado al Expediente SUDOCU S01: 298/2023.

Renglón 29 (TRAPOS)

Aplicador para cera, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Aplicador para cera, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	20,00	UNIDAD	$ 601,98	$ 12.039,60	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 30 (DISPENSER P/ TOALLA DE PAPEL)

Dispenser de toalla, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Dispenser de toalla, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	75,00	UNIDAD	$ 14.824,61	$ 1.111.845,75	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 31 (DISPENSER P/ JABON LIQUIDO)

Dispenser de jabón líquido, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	Dispenser de jabón líquido, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	100,00	UNIDAD	$ 5.060,80	$ 506.080,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 32 (TACHO DE RESIDUOS)

CESTO PARA RESIDUOS COLOR AMARILLO 120 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AMARILLO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	5,00	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO UNO 00/100 PORCIENTO (101,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 33 (TACHO DE RESIDUOS)

CESTO PARA RESIDUOS COLOR AZUL 120 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PARA RESIDUOS COLOR AZUL 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	5,00	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO UNO 00/100 PORCIENTO (101,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 34 (TACHO DE RESIDUOS)

CESTO PARA RESIDUOS COLOR BLANCO 120 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PARA RESIDUOS COLOR BLANCO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	5,00	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO UNO 00/100 PORCIENTO (101,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 35 (TACHO DE RESIDUOS)

CESTO PARA RESIDUOS COLOR NEGRO 120 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PARA RESIDUOS COLOR NEGRO 120 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	5,00	UNIDAD	$ 49.762,18	$ 248.810,90	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO UNO 00/100 PORCIENTO (101,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 36 (TACHO DE RESIDUOS)

CESTO PARA RESIDUOS 12 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PARA RESIDUOS 12 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	226,00	UNIDAD	$ 2.184,49	$ 493.694,74	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 37 (CESTO P/PAPELES)

CESTO PAPELERO COLOR NEGRO 60 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PAPELERO COLOR NEGRO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	45,00	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 800.142,30	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PORCIENTO (165,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 38 (CESTO P/PAPELES)

CESTO PAPELERO COLOR AMARILLO 60 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PAPELERO COLOR AMARILLO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	6,00	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PORCIENTO (165,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 39 (CESTO P/PAPELES)

CESTO PAPELERO COLOR AZUL 60 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PAPELERO COLOR AZUL 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	6,00	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PORCIENTO (165,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 40 (CESTO P/PAPELES)

CESTO PAPELERO COLOR BLANCO 60 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CESTO PAPELERO COLOR BLANCO 60 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	6,00	UNIDAD	$ 17.780,94	$ 106.685,64	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 PORCIENTO (165,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 41 (TACHO DE RESIDUOS)

CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR NEGRO 1100 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR NEGRO 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	5,00	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 2.167.405,25	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (163,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 42 (TACHO DE RESIDUOS)

CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR VERDE 1100 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR VERDE 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	1,00	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (163,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 43 (TACHO DE RESIDUOS)

CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 1100 L según especificaciones técnicas

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AMARILLO 1100 L según especificaciones técnicas	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	1,00	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (163,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 44 (TACHO DE RESIDUOS)

CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AZUL 1100 L, según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	CONTENEDOR DE RESIDUOS COLOR AZUL 1100 L, según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	1,00	UNIDAD	$ 433.481,05	$ 433.481,05	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un CIENTO SESENTA Y TRES 00/100 PORCIENTO (163,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 45 (BOLSA DE RESIDUOS)

BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 100x140), especificaciones técnicas.

Renglón 49 (BOLSA DE RESIDUOS)

BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 90x110), según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
No aceptar		EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	BOLSAS DE RESIDUOS (VERDE 90x110), según especificaciones técnicas.	Principal	Por inconveniencia presupuestaria	2.200,00	UNIDAD	$ 73,48	$ 161.656,00	Por resultar su oferta económicamente inconveniente para satisfacer adecuadamente los intereses de esta jurisdicción, conforme Art. 9 del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno y Art. 27 Punto 5) de la Disposición ONC 62/16, toda vez que excede en un SESENTA Y SIETE 00/100 PORCIENTO (67,00%) el Presupuesto Oficial estimado para el presente renglón, conforme surge del informe incorporado al EXPEDIENTE SUDOCU S01: 298/2023, mediante PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 50 (BOLSA DE RESIDUOS)

BOLSAS DE RESIDUOS (AZUL 90x110), según especificaciones técnicas.

Renglón 52 (BOLSA DE RESIDUOS)

BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 90x110), según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 90x110), según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	1.200,00	UNIDAD	$ 61,93	$ 74.316,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

Renglón 53 (BOLSA DE RESIDUOS)

BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 45x60), según especificaciones técnicas.

Estado oferta	Orden mérito	Proveedor	Descripción	Tipo oferta	Motivo	Cantidad	Unidad medida	Monto unitario	Monto total	Observaciones
Aceptar	1	EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 45x60), según especificaciones técnicas.	Principal	Por ajustarse técnicamente a lo solicitado	2.500,00	UNIDAD	$ 11,94	$ 29.850,00	Por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y a las Especificaciones Técnicas, en un todo de acuerdo a las evaluaciones incorporadas en Expediente SUDOCU S01: 298/2023, mediante INFORME TECNICO 3/2023-SIPM-DGMES y PROVIDENCIA 832/2023-SCA-DCC.

OBSERVACIONES: En la Ciudad de Moreno, a los 31 días del mes de AGOSTO de 2023, siendo las 14 hs. se reúne la Comisión Evaluadora de ofertas, designada mediante Resolución UNM-VR 77/2022, a los fines de evaluar las ofertas presentadas para la LICITACION PRIVADA Nº6/2023, en un todo de acuerdo a los pliegos que rigen el presente procedimiento. Siendo las 16 hs. y después de analizadas las ofertas presentadas, conforme Acta de Apertura 51/2023, y de acuerdo a los criterios de evaluación previstos en el presente procedimiento, esta Comisión recomienda, en base a los Informes obrantes en el Expediente Sudocu S01: 298/2023 preadjudicar y desestimar en un todo de acuerdo al siguiente detalle:

Ordenes de compra

EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.

Nro. orden de compra:

71/2023

Lugar entrega:

Universidad Nacional de Moreno (Bartolomé Mitre 1891, (1744) MORENO, Buenos Aires)

Area receptora:

Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad

Observaciones:

Se emite la presente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º de la Disposición UNM-SdA Nº 260/2023.

Importe Total:

$ 2.772.183,94

Nro. renglón	Descripción	Unidad medida	Precio unitario	Cantidad	Subtotal
9	Liquido limpia vidrios, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 4.663,19	5	$ 23.315,95
15	Desinfectante de ambientes formato aerosol, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 1.010,54	100	$ 101.054,00
16	Insecticida mata moscas y mosquitos, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 815,53	100	$ 81.553,00
22	Trapo de piso, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 212,06	100	$ 21.206,00
23	Trapo de rejilla, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 174,55	120	$ 20.946,00
24	Paño absorbente, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 174,07	250	$ 43.517,50
25	Trapo Franela, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 324,96	100	$ 32.496,00
26	Mopa completa + cabo, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 12.391,49	10	$ 123.914,90
27	Secador de piso + cabo, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 9.635,45	10	$ 96.354,50
29	Aplicador para cera, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 601,98	20	$ 12.039,60
30	Dispenser de toalla, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 14.824,61	75	$ 1.111.845,75
31	Dispenser de jabón líquido, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 5.060,80	100	$ 506.080,00
36	CESTO PARA RESIDUOS 12 L, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 2.184,49	226	$ 493.694,74
52	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 90x110), según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 61,93	1200	$ 74.316,00
53	BOLSAS DE RESIDUOS (NEGRO 45x60), según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 11,94	2500	$ 29.850,00

Nro. orden de compra:

92/2023

Lugar entrega:

Universidad Nacional de Moreno (Bartolomé Mitre 1891, (1744) MORENO, Buenos Aires)

Area receptora:

Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad

Observaciones:

Se emite la presente en atención a la Dispuesto en el Artículo 4º de la Disposición UNM-SDA Nº 340/2023

Importe Total:

$ 3.790.006,00

Nro. renglón	Descripción	Unidad medida	Precio unitario	Cantidad	Subtotal
1	Papel higiénico Rollo 300 m, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 997,37	3800	$ 3.790.006,00

Nro. orden de compra	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe total
71/2023	28/09/2023		$ 2.772.183,94
92/2023	17/11/2023		$ 3.790.006,00

Productos Texcel S.A.

Nro. orden de compra:

70/2023

Lugar entrega:

Universidad Nacional de Moreno (Bartolomé Mitre 1891, (1744) MORENO, Buenos Aires)

Area receptora:

Dirección de Mantenimiento Edilicio y Seguridad

Observaciones:

Se emite la presente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º de la Disposición UNM-SdA Nº 260/2023.

Importe Total:

$ 2.403.000,00

Nro. renglón	Descripción	Unidad medida	Precio unitario	Cantidad	Subtotal
3	Toallas de mano intercaladas, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 686,00	2500	$ 1.715.000,00
4	Papel higiénico intercalado, según especificaciones técnicas.	UNIDAD	$ 430,00	1600	$ 688.000,00

Nro. orden de compra	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Importe total
70/2023	28/09/2023		$ 2.403.000,00

CONVOCATORIA

VALOT S.A.

LIMPIEZA CONSCIENTE S.A.

Productos Texcel S.A.

EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.

Renglón 1 (PAPEL HIGIENICO)

Renglón 2 (TOALLA DE PAPEL)

Renglón 3 (TOALLA DE PAPEL)

Renglón 4 (PAPEL HIGIENICO)

Renglón 5 (LAVANDINA)

Renglón 6 (JABON CONCENTRADO)

Renglón 7 (ALCOHOL ETILICO)

Renglón 8 (GEL LIMPIAMANOS)

Renglón 9 (LIMPIAVIDRIOS)

Renglón 10 (DETERGENTE)

Renglón 11 (LIMPIADOR DESENGRASANTE)

Renglón 12 (CERA DE LUSTRAR)

Renglón 13 (REPELENTE)

Renglón 14 (DESODORANTE DE AMBIENTE)

Renglón 15 (DESINFECTANTE P/PISO)

Renglón 16 (INSECTICIDA)

Renglón 17 (INSECTICIDA)

Renglón 18 (GUANTES P/LIMPIEZA)

Renglón 19 (GUANTES P/LIMPIEZA)

Renglón 20 (ESPONJA)

Renglón 21 (ESPONJA)

Renglón 22 (TRAPO DE PISO)

Renglón 23 (TRAPO REJILLA)

Renglón 24 (PAÑO ABSORBENTE)

Renglón 25 (FRANELA)

Renglón 26 (LAMPAZO)

Renglón 27 (SECADOR DE GOMA)

Renglón 28 (ESCOBILLON)

Renglón 29 (TRAPOS)

Renglón 30 (DISPENSER P/ TOALLA DE PAPEL)

Renglón 31 (DISPENSER P/ JABON LIQUIDO)

Renglón 32 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 33 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 34 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 35 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 36 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 37 (CESTO P/PAPELES)

Renglón 38 (CESTO P/PAPELES)

Renglón 39 (CESTO P/PAPELES)

Renglón 40 (CESTO P/PAPELES)

Renglón 41 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 42 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 43 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 44 (TACHO DE RESIDUOS)

Renglón 45 (BOLSA DE RESIDUOS)

Renglón 49 (BOLSA DE RESIDUOS)

Renglón 50 (BOLSA DE RESIDUOS)

Renglón 52 (BOLSA DE RESIDUOS)

Renglón 53 (BOLSA DE RESIDUOS)

EL CACIQUE LIMPIEZA S.R.L.

Productos Texcel S.A.